Financiën

02

Meerjarig project Wietexperiment

Het experiment gesloten coffeeshopketen is een meerjarig project dat bestaat uit vijf fasen: de voorbereidingsfase, de aanloopfase, de overgangsfase, de experimenteerfase en de afbouwfase. Door vertraging op landelijk niveau duurt het Wietexperiment langer dan gepland.
In twee andere gemeenten is in december 2023 de aanloopfase gestart. De huidige planning is dat in Groningen de aanloopfase en de experimenteerfase in 2024 zullen starten. De experimenteerfase zal vier tot vijf en een half jaar duren. Voor de afbouwfase staat uiterlijk 6 maanden gepland.
Hierdoor is van de beschikbare middelen in 2023 slechts 10 duizend euro besteed en resteert 676 duizend euro.

Overige

De overige afwijkingen tellen op tot een voordeel van 142 duizend euro.

Overige

Dit beleidsveld bevat slechts kleinere afwijkingen die optellen tot een voordeel van 53 duizend euro.

Overige

Dit beleidsveld bevat slechts kleinere afwijkingen die optellen tot een voordeel van 6 duizend euro.

Openbare Orde en Veiligheid

In de begroting 2023 is voor de capaciteitsuitbreiding van de afdeling Openbare Orde en Veiligheid (OOV) ca. 1,7 miljoen euro beschikbaar gesteld. Deze middelen zijn in 2023 niet volledig besteed omdat de werving en instroom van nieuwe medewerkers meer tijd kostte. Zij waren - met name in het eerste kwartaal van 2023 – nog niet in dienst. Daarbij heeft de operationalisering van onze repressieve aanpak harde kern (Top-X) en afstemming met ketenpartners meer tijd gekost dan voorzien.
In 2023 is hierdoor in totaal ca. 0,6 miljoen euro niet besteed. In de begroting 2023 zijn de middelen voor de capaciteitsuitbreiding van OOV binnen diverse beleidsvelden van het deelprogramma 2.2 Veiligheid opgenomen. Binnen dit beleidsveld wordt van het totale voordelige resultaat ca. 0,4 miljoen euro verantwoord.

Precariobelasting

In 2023 zijn de opbrengsten uit precariobelasting 440 duizend euro hoger dan begroot. Dit wordt vooral veroorzaakt door het hogere aantal bouwactiviteiten in 2023.
Daarnaast zijn de lasten 174 duizend euro lager. Vooral vacatureruimte ligt hier aan ten grondslag.

Reclamedragend straatmeubilair

Jaarlijks nemen wij budget op voor reclamedragend straatmeubilair, vernieuwen en bijplaatsen van abri's (bushokjes) e.d. in de woonomgeving. Hier is in 2023 geen gebruik van gemaakt. Dit leidt bij de rekening tot lagere lasten van 435 duizend euro.
De opbrengsten zijn aan de voorzichtige kant geraamd in de begroting en mede afhankelijk van ontwikkelingen in de markt. In deze rekening leidt dit hogere baten van 114 duizend euro.

Pandenbrigade

In 2023 is voor de noodzakelijke versterking van de Pandenbrigade incidenteel 500 duizend euro extra beschikbaar gesteld. Dit budget is niet volledig besteed. Een belangrijke oorzaak hiervoor is de vertraging in de werving van personeel.

Overige

De overige afwijkingen tellen op tot een voordeel van 286 duizend euro.

Bijdrage Veiligheidsregio Groningen

Bij de voortgangsrapportage 2023-II verwachtten we een nadelig resultaat van 2,153 miljoen euro op de bijdrage aan de Veiligheidsregio Groningen. Om begrotingsonrechtmatigheid te voorkomen is toen 2,153 miljoen euro ten laste van de algemene reserve aan de begroting toegevoegd.

Overige

Dit beleidsveld bevat slechts kleinere afwijkingen die optellen tot een neutraal resultaat.