Jaarrekening op taakveld

Baten en Lasten (Bedragen x 1.000 euro)	Primitieve begroting	Actuele begroting	Rekening
01 Bestuur	7.977	8.997	7.830
Lasten	7.977	9.087	10.062
Baten	0	90	2.232
010 Mutaties reserves	7.223	-46.187	-38.687
Lasten	36.974	48.096	48.096
Baten	29.751	94.284	86.784
02 Burgerzaken	7.064	8.615	7.843
Lasten	10.162	12.082	11.722
Baten	3.098	3.467	3.879
03 Beheer overige gebouwen en gro	1.992	1.943	684
Lasten	4.673	5.199	3.923
Baten	2.681	3.256	3.239
04 Overhead	119.184	125.174	126.892
Lasten	127.844	133.551	137.475
Baten	8.660	8.377	10.583
05 Treasury	-2.966	-2.966	-7.419
Lasten	5.990	7.058	6.258
Baten	8.957	10.025	13.677
061 OZB woningen	-51.753	-51.465	-52.327
Lasten	1.760	2.054	1.736
Baten	53.514	53.518	54.063
062 OZB- niet woningen	-47.370	-47.163	-49.543
Lasten	4.713	5.143	4.646
Baten	52.084	52.306	54.189
063 Parkeerbelasting	-10.029	-10.029	-14.199
Lasten	6.693	6.693	6.123
Baten	16.722	16.722	20.322
064 Belastingen Overig	-627	-511	-1.015
Lasten	799	916	815
Baten	1.426	1.426	1.831
07 Algemene uitkering en overige	-668.831	-704.986	-707.304
Baten	668.831	704.986	707.304
08 Overige baten en lasten	3.107	640	5.899
Lasten	6.976	2.089	7.001
Baten	3.869	1.449	1.102
11 Crisisbeheersing en Brandweer	21.688	23.841	23.841
Lasten	21.705	23.858	23.841
Baten	17	17	0
12 Openbare orde en Veiligheid	6.178	7.568	6.048
Lasten	7.215	8.953	7.707
Baten	1.037	1.385	1.659
21 Verkeer en vervoer	43.046	43.098	42.033
Lasten	47.876	49.506	48.914
Baten	4.830	6.408	6.881
22 Parkeren	6.114	6.114	3.828
Lasten	16.470	16.470	16.292
Baten	10.356	10.356	12.464
24 Economische Havens en waterweg	1.015	1.040	1.046
Lasten	1.239	1.264	1.371
Baten	224	224	325
25 Openbaar vervoer	635	2.132	1.218
Lasten	635	2.132	1.299
Baten	0	0	81
31 Economische ontwikkeling	5.272	5.563	-3.907
Lasten	6.391	6.803	-429
Baten	1.119	1.241	3.478
32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	8.177	9.896	13.003
Lasten	9.396	11.119	8.993
Baten	1.219	1.223	-4.011
33 Bedrijvenloket en bedrijfsrege	1.996	2.696	2.814
Lasten	2.883	3.783	3.890
Baten	887	1.088	1.076
34 Economische promotie	-679	-528	-1.033
Lasten	2.168	2.319	2.332
Baten	2.847	2.847	3.365
41 Openbaar basisonderwijs	0	0	0
Lasten	0	0	0
Baten	0	0	0
42 Onderwijshuisvesting	15.767	16.881	14.201
Lasten	18.460	19.724	17.957
Baten	2.693	2.844	3.755
43 Onderwijsbeleid en leerlingzak	12.360	13.414	12.398
Lasten	23.497	24.992	24.099
Baten	11.138	11.578	11.702
51 Sportbeleid en activering	2.771	1.721	1.539
Lasten	2.786	2.994	2.798
Baten	15	1.273	1.259
52 Sportaccommodaties	18.323	19.369	18.148
Lasten	27.880	29.283	28.241
Baten	9.557	9.914	10.093
53 Cultuurpresentatie, cultuurpro	18.703	20.895	20.786
Lasten	31.150	35.601	35.476
Baten	12.446	14.706	14.690
54 Musea	19.406	19.856	19.904
Lasten	20.558	21.207	21.258
Baten	1.152	1.351	1.354
55 Cultureel erfgoed	1.253	1.535	1.264
Lasten	1.264	1.546	1.320
Baten	11	11	57
56 Media	651	628	634
Lasten	701	701	708
Baten	50	73	73
57 Openbaar groen en (openlucht)	27.956	24.233	25.722
Lasten	32.791	30.926	30.368
Baten	4.836	6.693	4.646
61 Samenkracht en burgerparticipa	16.050	20.695	11.986
Lasten	17.418	51.491	42.918
Baten	1.369	30.796	30.932
62 Toegang en eerstelijnsvoorzien	43.129	46.499	45.835
Lasten	46.354	53.299	53.509
Baten	3.225	6.800	7.674
63 Inkomensregelingen	50.207	75.710	66.323
Lasten	202.556	239.681	232.024
Baten	152.349	163.971	165.701
64 WSW en beschut werk	25.279	31.107	31.112
Lasten	39.742	44.925	44.561
Baten	14.464	13.818	13.449
65 Arbeidsparticipatie	27.971	29.327	28.052
Lasten	29.761	36.384	35.903
Baten	1.790	7.057	7.851
66 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	9.940	10.112	8.884
Lasten	10.000	10.535	9.454
Baten	60	423	570
671A Huishoudelijke hulp (WMO)	23.932	24.901	22.440
Lasten	23.999	24.968	22.545
Baten	67	67	104
671B Begeleiding (WMO)	21.110	21.175	20.163
Lasten	21.110	21.175	20.270
Baten	0	0	107
671D Overige maatwerkarrangementen	2.505	2.464	2.136
Lasten	4.080	4.030	3.834
Baten	1.574	1.567	1.698
672A Jeugdhulp begeleiding	3.419	9.006	26.377
Lasten	3.419	11.706	28.947
Baten	0	2.700	2.570
672B Jeugdhulp behandeling	0	0	1.893
Lasten	0	0	1.893
672C Jeugdhulp dagbesteding	0	0	7.039
Lasten	0	0	7.039
672D Jeugdhulp zonder verblijf over	0	0	1.219
Lasten	0	0	1.219
673A Pleegzorg	0	0	2.802
Lasten	0	0	2.802
673B Gezinsgericht	0	0	1.607
Lasten	0	0	1.607
673C Jeugdhulp met verblijf overig	0	0	16.186
Lasten	0	0	16.186
674A Jeugdhulp behandeling GGZ zond	75.850	71.145	21.308
Lasten	75.874	73.049	22.829
Baten	24	1.904	1.521
674B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verbl	0	0	3.902
Lasten	0	0	4.686
Baten	0	0	784
674C Gesloten plaatsing	0	0	1.340
Lasten	0	235	1.518
Baten	0	235	177
681A Beschermd wonen (WMO)	70.748	75.572	73.277
Lasten	70.748	75.572	72.923
Baten	0	0	-354
681B Maatschappelijke- en vrouwenop	21.558	36.219	25.299
Lasten	23.108	37.793	27.362
Baten	1.550	1.574	2.063
682A Jeugdbescherming	0	53	3.550
Lasten	0	53	3.550
682B Jeugdreclassering	0	0	1.239
Lasten	0	0	1.239
71 Volksgezondheid	8.927	8.950	8.924
Lasten	10.503	16.811	15.493
Baten	1.577	7.861	6.570
72 Riolering	-2.748	-2.682	-2.548
Lasten	17.823	17.888	17.743
Baten	20.570	20.570	20.291
73 Afval	-11.495	-11.376	-10.857
Lasten	38.521	36.941	37.078
Baten	50.017	48.317	47.935
74 Milieubeheer	3.855	4.319	3.324
Lasten	3.920	4.384	3.339
Baten	65	65	15
75 Begraafplaatsen en crematoria	1.134	1.183	1.680
Lasten	3.006	3.054	3.282
Baten	1.871	1.871	1.602
81 Ruimtelijke Ordening	23.365	27.083	18.852
Lasten	26.926	34.012	26.875
Baten	3.561	6.929	8.023
82 Grondexploitatie (niet bedrijv	2.972	6.006	4.756
Lasten	3.627	6.662	3.795
Baten	655	656	-960
83 Wonen en bouwen	6.695	10.520	4.735
Lasten	28.387	71.168	52.152
Baten	21.692	60.649	47.417
Totaal	0	0	-65.022

Voor het jaar 2023 zijn er wijzigingen doorgevoerd in de iv3 indeling voor jeugd en Wmo. Deze gewijzigde indeling is voor de begroting 2023 extra comptabel aangeleverd bij het CBS. In de loop van 2023 is de wijziging doorgevoerd in de administratie en is ook de primitieve begroting 2023 gecorrigeerd naar de nieuwe indeling. Hierdoor wijkt de primitieve begroting die hier gepresenteerd wordt af van het overzicht in het boekwerk begroting 2023.