Intensiveringen
Deelpr. | Intensiveringen voor 2023 (incidenteel) | Oorspronkelijk | Besteed | Vrijval | Reserve EB |
|---|---|---|---|---|---|
01.1.Economie en werkgelegenheid | Plan- en investeringskosten Stadspark en Drafbaan | 500 | 132 | 368 | |
01.2.Mobiliteit | Alternatief Vervoer Binnenstad | 100 | 100 | 0 | |
01.2.Mobiliteit | Fietsparkeren (stalling zuid en west) | 150 | 0 | 150 | |
01.3.Wonen | Circulaire economie | 400 | 103 | 297 | |
01.3.Wonen | Energietransitie | 4.000 | 3.068 | 932 | |
01.3.Wonen | Extra toezicht en handhaving VTH | 511 | 0 | 511 | |
01.3.Wonen | Implementatie van de Omgevingswet | 842 | 842 | 0 | |
01.3.Wonen | Routekaart verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed | 200 | 200 | 0 | |
02.1.Kwaliteit leefomgeving | Afval en circulariteit | 110 | 28 | 82 | |
02.1.Kwaliteit leefomgeving | Fietsparkeren | 400 | 240 | 160 | |
02.1.Kwaliteit leefomgeving | Groenparticipatie | 125 | 125 | 0 | |
02.1.Kwaliteit leefomgeving | Hogere kosten onderhoud openbare ruimte door Toelage onregelmatige dienst (TOD) | 70 | 0 | 70 | |
02.1.Kwaliteit leefomgeving | Landschapsvisie | 50 | 50 | 0 | |
02.1.Kwaliteit leefomgeving | Meerkosten Waterstof | 98 | 98 | 0 | |
02.1.Kwaliteit leefomgeving | Realisatie Samenhangende objectenregistratie | 86 | 86 | 0 | |
03.1.Werk en inkomen | Rijksmiddelen (POK) en projectleider opvangen binnen programma | -5 | -5 | 0 | |
03.1.Werk en inkomen | Werkpremie | 700 | 448 | 252 | |
03.1.Werk en inkomen | Zorgverz Maatwerk bijzondere bijstand | 200 | 200 | 0 | |
03.1.Werk en inkomen | Zorgverz Persoonlijk advies op locatie aan huis | 150 | 78 | 72 | |
03.1.Werk en inkomen | Zorgverz Vrijval budget collectieve zorgverzekering | 200 | 33 | 167 | |
03.1.Werk en inkomen | Zorgverz Vrijval budget collectieve zorgverzekering | -300 | -300 | 0 | |
03.2.Onderwijs | Accommodaties Bewegingsonderwijs en Binnensport, akoestiek | 160 | 160 | 0 | |
03.2.Onderwijs | Overhead intensiveringen werkconferentie | 39 | 39 | 0 | |
03.2.Onderwijs | Rijksmiddelen (POK) en projectleider opvangen binnen programma | -5 | -5 | 0 | |
03.2.Onderwijs | Rijksmiddelen Rijke schooldag | -560 | -560 | 0 | |
03.3.Welzijn, gezondheid en zorg | Aanpak overlast door Houtrook: inzet GGD | 105 | 12 | 93 | |
03.3.Welzijn, gezondheid en zorg | Bezuiniging GGD | 300 | 300 | 0 | |
03.3.Welzijn, gezondheid en zorg | Kind aan huis | 100 | 100 | 0 | |
03.3.Welzijn, gezondheid en zorg | Overhead intensiveringen werkconferentie | 12 | 12 | 0 | |
03.3.Welzijn, gezondheid en zorg | Ondersteuning mantelzorgers | 150 | 150 | ||
03.3.Welzijn, gezondheid en zorg | Rijksmiddelen (POK) en projectleider opvangen binnen programma | -56 | -56 | 0 | |
03.3.Welzijn, gezondheid en zorg | Roze zaterdag 2024 | 30 | 30 | 0 | |
03.3.Welzijn, gezondheid en zorg | Veiligheid voor vrouwen en jongeren (nieuw) | 50 | 50 | 0 | |
03.3.Welzijn, gezondheid en zorg | Voorinvesteringen Samen | 1.250 | 1.250 | 0 | |
03.3.Welzijn, gezondheid en zorg | Woonzorgvisie: Samenwerking woningcorporaties | 50 | 50 | ||
03.3.Welzijn, gezondheid en zorg | Zorgverz Betalingsachterstanden Menzis afkopen | 70 | 0 | 70 | |
03.3.Welzijn, gezondheid en zorg | Zorgverz Transitiekosten | 80 | 0 | 80 | |
03.4.Sport en bewegen | Overhead intensiveringen werkconferentie | 10 | 10 | 0 | |
03.4.Sport en bewegen | Rijksmiddelen (POK) en projectleider opvangen binnen programma | -5 | -5 | 0 | |
03.5.Cultuur | Groene evenementen | 100 | 100 | 0 | |
03.5.Cultuur | Overhead intensiveringen werkconferentie | 15 | 15 | 0 | |
03.5.Cultuur | Monument ter herdenking van de afschaffing van de slavernij | 150 | 0 | 150 | |
03.5.Cultuur | Nieuwbouw Martiniplaza: planvoorbereidingskosten | 250 | 0 | 250 | |
03.5.Cultuur | Rijksmiddelen (POK) en projectleider opvangen binnen programma | -5 | -5 | 0 | |
03.5.Cultuur | Verzelfstandiging CKC (bijna onontkoombaar) | 220 | 220 | 0 | |
04.1.Dienstverlening | Dienstverlening Burgerzaken locaties Burgerzaken | 384 | 384 | 0 | |
04.1.Dienstverlening | Realisatie Samenhangende objectenregistratie | 46 | 46 | 0 | |
04.2.College, raad, wijkvernieuwing | Democratische vernieuwing en participatie | 250 | 165 | 85 | |
04.2.College, raad, wijkvernieuwing | Gebiedsgericht werken | 868 | 5 | 5 | 858 |
04.2.College, raad, wijkvernieuwing | Organisatie VNG congres 2023 | 150 | 135 | 15 | |
04.2.College, raad, wijkvernieuwing | Rijksmiddelen (POK) en projectleider opvangen binnen programma | -714 | -714 | ||
04.2.College, raad, wijkvernieuwing | Taakstelling Lumpsum aardbevingen | 72 | 72 | 0 | |
04.2.College, raad, wijkvernieuwing | Wijkontwikkeling programma | 1.830 | 1.830 | 0 | |
04.2.College, raad, wijkvernieuwing | Wijkvernieuwing: uitvoering (incidenteel) | 2.000 | 2.000 | 0 | |
04.3.Algemene inkomsten en post onv | Invoeren reclamebelasting | 150 | 150 | 0 | |
04.4.Overhead en ondersteuning organisatie | Centrale buffer 20 procent overhead opgaven | 106 | 106 | 0 | |
04.4.Overhead en ondersteuning organisatie | Extra inzet onderbrengen in bouwleges | -1.635 | -1.635 | 0 | |
04.4.Overhead en ondersteuning organisatie | Extra inzet VTH voor uitvoering Omgevingswet | 1.310 | 1.310 | 0 | |
04.4.Overhead en ondersteuning organisatie | Overhead intensiveringen werkconferentie | 338 | 338 | 0 | |
04.4.Overhead en ondersteuning organisatie | Overhead Dienstverlening Burgerzaken locaties Burgerzaken | 1 | 1 | 0 | |
04.4.Overhead en ondersteuning organisatie | Overhead Extra inzet VTH voor uitvoering Omgevingswet | 6 | 6 | 0 | |
04.4.Overhead en ondersteuning organisatie | Overhead Realisatie Samenhangende objectenregistratie | 1 | 1 | 0 | |
04.4.Overhead en ondersteuning organisatie | Realisatie Samenhangende objectenregistratie | 69 | 69 | 0 | |
04.4.Overhead en ondersteuning organisatie | Uitvoering Plan van Aanpak diversiteit en Inclusie | 140 | 46 | 94 | |
totaal | 16.469 | 12.222 | 3.389 | 858 |