Personeelskosten
Overzicht formatie primitief, formatie actueel en bezetting rekening
Totaal | Primitieve begroting 2023 Toegestane (begrote) formatie | Actuele begroting 2023 Toegestane (begrote) formatie | Rekening 2023 Gemiddelde personele bezetting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
fte | euro | fte | euro | fte | euro | |
Personeel in dienst: | ||||||
Totaal loonsom en fte's personeel in dienst | 3.025 | 248.684 | 3.277 | 262.087 | 3.174 | 260.570 |
Waaronder bovenformatief personeel | ||||||
Aantal fte en kosten | 5 | 333 | 6 | 333 | 6 | 497 |
Totaal loonsom en fte's ambtelijk personeel | 3.025 | 248.684 | 3.277 | 262.087 | 3.174 | 260.570 |
Stagiaires en werkleerplekken (waaronder BBL-trajecten) | 150 | 150 | 259 | |||
Bestuur | 54 | 2.635 | 54 | 2.704 | 54 | 2.695 |
WSW | 768 | 24.376 | 768 | 30.329 | 724 | 29.806 |
WWB | 385 | 385 | 271 | |||
Subtotaal Bestuur, WSW, WWB | 822 | 27.396 | 822 | 33.418 | 778 | 32.772 |
Externe inhuur | 15.126 | 22.540 | 48.165 | |||
Voormalig personeel | ||||||
Wachtgelden | 238 | 106 | 368 | |||
FLO/FPU/Overig | 447 | 297 | 238 | |||
Overig | 0 | |||||
Totaal voormalig personeel | 685 | 403 | 606 | |||
AF: | ||||||
Gedetacheerde uitleen | -3.654 | -3.654 | -8.289 | |||
Verhaal salaris | -384 | -598 | -137 | |||
Subtotaal gedetacheerde uitleen, verhaal salaris | -4.038 | -4.252 | -8.427 | |||
Overige personeelskosten | ||||||
Vorming en opleiding | 3.405 | 2.842 | 4.528 | |||
Werving en selectie | 86 | 222 | 355 | |||
Bedrijfsgezondheidszorg | 594 | 574 | 0 | |||
Personele vergoedingen en verstrekkingen | 803 | 1.838 | 1.772 | |||
Overig | 635 | 794 | 1.746 | |||
Totaal overige personeelskosten | 5.523 | 6.270 | 8.400 | |||
Totaal generaal fte's en personele lasten | 3.847 | 293.526 | 4.099 | 320.615 | 3.952 | 342.346 |