Financiën

01

Stadshavens

Voor de gebiedsontwikkeling van Stadshavens zijn gefaseerd middelen beschikbaar gesteld. De (kapitaal)lasten die hier op drukken zijn nog beperkt omdat het project zich nog in de opstartfase bevindt. In 2023 bedraagt de incidentele vrijval ca. 0,3 miljoen euro.

Betaalbare woningen

De druk op de woningmarkt blijft onverminderd hoog. Ook staat de betaalbaarheid van wonen onder druk. In de begroting 2023 hebben we daarom extra middelen beschikbaar gesteld ter uitvoering van het initiatiefvoorstel voor 2.500 betaalbare woningen extra in de gemeente Groningen. Dit betreft zowel sociale huur- als betaalbare koopwoningen. Het gaat om 300 duizend euro in 2023, 600 duizend euro in 2024, 900 duizend euro in 2025 en 1,2 miljoen euro vanaf 2026.
Het initiatiefvoorstel beslaat een periode van 25 jaar. Om 2.500 betaalbare woningen te realiseren zetten we diverse instrumenten in, waaronder de oprichting van een Betaalbaar Wonen Fonds. Dit jaar komen wij daarvoor met een uitgewerkt voorstel. Tegelijkertijd werken we aan de verdere ontwikkeling van plannen voor meer betaalbare woningen. De middelen zetten we in als projecten voldoen aan de uitgangspunten van het Betaalbaar Wonen Fonds. Dat betekent dat wij tot die tijd de middelen niet elk jaar (volledig) kunnen inzetten.

Skaeve Huse

Sinds een aantal jaar wordt o.a. met woningcorporatie Lefier gewerkt aan de realisatie van Skaeve Huse voor een specifieke doelgroep van mensen die zorg nodig hebben. Inmiddels is de omgevingsvergunning verleend en is de ontvangen (rijks)subsidie van ca. 800 duizend euro aan Lefier verstrekt. Echter de bouw is in 2023 nog niet gestart. Hierdoor zijn de beschikbare middelen voor dit project slechts gedeeltelijk besteed in 2023.

Wet goed verhuurderschap

De wet goed verhuurderschap is op 1 juli 2023 ingegaan. De wet geeft duidelijkheid aan verhuurders en verhuurbemiddelaars en biedt huurders bescherming. Voor de implementatie en uitvoering van deze wet hebben we via de meicirculaire 2023 middelen ontvangen, 206 duizend euro structureel en 178 duizend euro incidenteel.
De start van de implementatie is inmiddels opgestart en heeft in 2023 tot gedeeltelijke inzet van middelen geleid.

Suikerzijde

De lasten betreft de personele inzet voor de Suikerzijde, deze zijn bij de Suikerzijde BV gedeclareerd.

Overige

De overige afwijkingen tellen op tot een voordeel van 118 duizend euro.

Overige

Dit beleidsveld bevat slechts kleinere afwijkingen die optellen tot een voordeel van 150 duizend euro.

Amendement Energiebesparing eerst

Bij de behandeling van de gemeentebegroting 2023 heeft de raad besloten 1 miljoen euro extra beschikbaar te stellen voor onder meer de capaciteit van Groningen Werkt Slim en de aanschaf van een accusysteem aan de Duinkerkenstraat. Voor Groningen Werkt Slim worden de middelen gefaseerd besteed in de jaren 2023 tot en met 2025.
Ook voor het nieuwe accusysteem zijn de middelen niet volledig besteed. Dit heeft onder meer te maken met een bepaling van de laadprofielen van het elektrisch wagenpark. Dit vraagt meer tijd dan verwacht. Daarnaast zijn er nog veranderingen opgetreden in de geplande zonnepanelen op het dak en het plan voor de algehele renovatie en verduurzaming van Duinkerkenstraat 45.

Volkshuisvestingsfonds

In 2021 ontvingen wij een bijdrage uit het Volkshuisvestingsfonds voor de verduurzaming van de particuliere woningvoorraad in de wijken Paddepoel, Selwerd en Vinkhuizen. In totaal gaat dit om een specifieke uitkering van 10,5 miljoen euro die we kunnen besteden tot en met het jaar 2031.
Voor het jaar 2023 was in totaal 1,7 miljoen euro beschikbaar. Inmiddels hebben we twee pilotprojecten (Selwerd-Oost en Vinkhuizen) opgezet om een goede werkwijze te ontwikkelen. Hiermee hopen wij de komende jaren een versnelling te kunnen aanbrengen in de verduurzaming van de overige woningen. De start van de uitvoering van deze pilotprojecten vindt plaats in 2024.

Groningen Geeft Energie

Voor enkele projecten binnen het programma Energie geldt dat niet alle vooraf begrote middelen voor 2023 zijn benut. Hierdoor is een deel van het programmabudget nog niet volledig ingezet, maar zal hier in 2024 alsnog een beroep op worden gedaan. Het gaat daarbij onder andere om het VvE-loket, het windpark Roodehaan en de wijkenergieaanpak.

Programma Aardgasvrije Wijken

Niet alle beschikbare middelen zijn al ingezet in 2023. Bij de planning van het project is er een afhankelijkheid van de doorlooptijd met de eerdere fases. Dit leidt tot een vertraging. Dit gaat onder andere om de middelen voor het realiseren van het buurtwarmtenet in Selwerd-Zuid. In Selwerd-Zuid is het warmtenet in openbare ruimte aanbesteed en wordt vanaf Q2-2023 t/m Q3-2024 uitgevoerd. Dit wordt gecombineerd met de herinrichting. De verwachting is dan ook dat de laatste fase van uitvoering van het project gaat lopen in 2024.

Overige

De overige afwijkingen tellen op tot een voordeel van 44 duizend euro.

Bouwleges

In 2023 zijn de gerealiseerde opbrengsten uit de bouwleges ca. 1,5 miljoen euro lager dan begroot. Enerzijds is het aantal vergunningsaanvragen gedaald in 2023. Daarnaast zijn de legesopbrengsten van grote bouwprojecten lager dan begroot. Dit wordt vooral veroorzaakt door de huidige onzekere marktomstandigheden in de bouwsector.

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

In de begroting 2023 is bijna 1,4 miljoen euro beschikbaar voor de invoer van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Hiervan is 0,9 miljoen euro incidenteel. Deze middelen zijn onder meer begroot voor incidentele formatie-uitbreiding, inhuur, incidentele ondersteuning en projectkosten.
Door het uitstel van de datum inwerkingtreding van de Omgevingswet en daarmee ook de Wkb naar 1 januari 2024 hebben we zowel de structurele als incidentele middelen nog niet besteed. De voorbereiding hierop in 2023 heeft plaatsgevonden binnen de reguliere formatie.

Routekaart verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed

In februari 2023 heeft de raad het uitvoeringsprogramma routekaart verduurzaming maatschappelijk vastgoed als meerjarig exploitatieproject vastgesteld, met een totale omvang van 2,1 miljoen euro. Voor de uitvoering van deze routekaart is in de begroting 2023 structureel 500 duizend euro en incidenteel 200 duizend euro beschikbaar gesteld t.b.v. onderzoek, advies en data. De structurele middelen zijn bedoeld voor pilots gericht op integrale verduurzaming van gebouwen. Deze projecten hebben het karakter van een integrale renovatie met doorlooptijden van start tot oplevering van circa 3 tot 4 jaren. In 2023 is van de beschikbare middelen 86 duizend euro besteed. Dit wordt vooral verklaard doordat de pilots volwaardige (bouw)projecten zijn met bijbehorende doorlooptijd.

Energie

In 2023 is een voordelig resultaat behaald van 716 duizend euro op het energieverbruik. Dit wordt voor 558 duizend euro verklaard door een lager energieverbruik als gevolg van o.a. verduurzamingsmaatregelen (zoals zonnepanelen en verleding openbare verlichting) en voordeligere inkooptarieven Ook zien we een lager gasverbruik doordat 2023 een warmer jaar is geweest dan het gemiddelde waarmee in de begroting is gerekend.
Het overige voordeel van 158 duizend euro wordt verklaard doordat een begrote vacature niet is ingevuld in 2023 en een ontvangen energiecompensatie van het Rijk uit 2022 die in 2023 is ontvangen.

Overige

De overige afwijkingen tellen op tot een voordeel van 63 duizend euro.